Overzicht baten en lasten

Betrouwbare overheid

• Projectgeld staatsloosheid: In de Voorjaarsnota 2020 heeft Publiekszaken incidenteel geld gekregen voor het project staatsloosheid. Dit budget is over een aantal jaren heen begroot.
• Pok middelen rechtsbeschermingssysteem (Stadskamer) :Het rijk heeft van 2022 tot 2027 middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de dienstverlening in het kader van de lessen uit de toeslagenaffaire kinderopvang. Dit budget is beschikbaar voor 2e actielijn, specifiek de eerstelijns klachtenafhandeling (stadskamer)
• Autonome groei Publiekszaken: In de Voorjaarsnota 2023, heeft Publiekszaken incidenteel geld gekregen voor de autonome groei. De structurele middelen moeten gevonden worden door middel van een systematiek wijziging in de verdeling van de groeimiddelen.
• Pok middelen systeemleren: Het rijk heeft vanaf 2022 tot 2027 middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de dienstverlening in het kader van de lessen uit de toeslagenaffaire kinderopvang.
• Programma de Stad maken: vanuit Coalitieakkoord 2022-2026  budget toegekend.
• Impuls  Wijk & Buurtaanpak: vanuit Coalitieakkoord 2022-2026   budget toegekend.
• Burgerberaad : Bij voorjaarsnota 2023 0,400 miljoen beschikbaar gesteld voor organiseren burgerberaad. Voor uitvoeringskosten adviezen burgerberaad is aanvullend 0,400 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

• Taskforce versneld toevoegen woonruimte: Aanvullend op het coalitieakkoord 2022-2026 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van de Taskforce versneld toevoegen woonruimte 0,850 miljoen euro

Op basis van het coalitieakkoord 2022-2026 is in 2023 tot en met 2026 incidenteel budget beschikbaar voor de beleidsprioriteiten:

• Taskforce versneld toevoegen woonruimte 0,500 miljoen euro
• Bijzondere woonvormen 0,335 miljoen euro
• Thuis voor iedereen 0,335 miljoen euro
• Stimuleringsregeling studentenhuisvesting 0,150 miljoen euro
• Versterken huurteam 0,100 miljoen euro
• Pilot voorrang beroepsgroepen 0,070 miljoen euro 2024-2026

Klimaatvriendelijke stad

• Impuls uitvoeringskosten energietransitie: In het coalitieakkoord 2022-2026 is in 2024 tot en met 2026 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van de energietransitie, dit betreft onder andere de kosten voor Zon op Dak en de klimaatvisie; 1,670 miljoen euro in 2024 tot en met 2026.
• Netcongestie : In de Voorjaarsnota 2023 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de netcongestieproblematiek voor het creëren van transportcapaciteit voor het uitvoeren van grote gebiedsontwikkeling, slimme netoplossingen, nieuwe samenwerkingen en innovatie.
• Investering warmte, water en energie : In de Voorjaarsnota 2023 zijn middelen beschikbaar gesteld om een bijdrage te kunnen leveren aan de benodigde ontwikkelingen binnen de energietransitie en uitvoering te kunnen geven aan investeringsvragen op het gebied van warmte, water en energie.
• Klimaatberaad: In het coalitieakkoord 2022-2026 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het klimaatberaad.

Duurzame bereikbaarheid

• In de Programmabegroting 2021 is 7,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor stijging van energie- en brandstofprijzen. Dit budget is verdeeld over de verschillende programma's.
• In het MPR 2021 is 0,306 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de opruimkosten van parkeerterrein Papendorp.

Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

• 1,780 miljoen euro frictiekosten onderhoud openbare ruimte Leidsche Rijn doordat het tempo van de nieuw te onderhouden gebieden in Leidsche Rijn voorloopt op de budgettoekenning aan de hand van de bevolkingsgroei.
• 0,800 miljoen euro Aanpak schoon vervoer laadinfrastructuur: budget toegekend in het coalitieakkoord 2022-2026 voor het versterken van de laadinfrastructuur in de stad.
• 0,700 miljoen euro Rondje Stadseiland fase 2: budget toegekend in de Voorjaarsnota 2021 voor de vergroening Rondje Stadseiland.
• 0,500 miljoen euro Extra impuls schone lucht: budget toegekend in het coalitieakkoord 2022-2026 voor het geven van een extra impuls aan schone lucht met het uitvoeringsprogramma voor luchtmaatregelen.
• 0,350 miljoen euro Griftpark: Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen voor de nazorg en pilot teerpompen bij het Griftpark.
• 0,300 miljoen euro Natuurgebied Zuilen: budget toegekend in de Voorjaarsnota 2021 voor Natuurgebied Zuilen om een start te maken met het gefaseerd uit de pacht halen van het landbouwgebied, het aanpassen van de inrichting van de bestaande bosranden, en het verbeteren van de natuurwaarden.  
• 0,250 miljoen euro Icoonproject Gedeelte van rondje Stadseiland: budget toegekend in het coalitieakkoord 2022-2026 voor onder andere de realisatie van deelgebied 3 (Jaarbeurs).
• 0,250 miljoen euro Digitale Weerbaarheid: budget toegekend in het coalitieakkoord 2022-2026.
• 0,200 miljoen euro aanleg groene ommetjes: budget toegekend in het coalitieakkoord 2022-2026.
• 0,190 miljoen euro Digitalisering Erfgoed: In de Voorjaarsnota 2021 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld voor digitalisering van de opgave Erfgoed voor de periode 2021 t/m 2025.
• 0,100 miljoen euro Icoonproject Krommerijnlinie Landschap: budget toegekend in het coalitieakkoord 2022-2026.
• 0,100 miljoen euro Loket meer groen in de straat: budget toegekend in het coalitieakkoord 2022-2026.
• 0,100 miljoen euro Impuls toegankelijkheid stadswater: budget toegekend in Coalitieakkoord 2022-2026.
• Vergroening Ravellaan-Noord: uitvoeringsbudget toegekend in de Voorjaarsnota 2021.

Veilige stad

• Specifieke uitkering op het gebied van aanpak radicalisering, extremisme en terrorisme (versterkingsgelden lokale aanpak 2023-2024).
• Specifieke uitkering voor voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit (Preventie met Gezag 2022-2025).
• Specifieke uitkering voor het project Re-Integratie Officier (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA).
• Budget toegekend in het Coalitieakkoord 2022-2026 voor Focusgebieden ASW en Kanaalstraat/Damstraat.
• Digitale weerbaarheid, budget toegekend voor de periode van het coalitieakkoord 2022-2026.

Passende ondersteuning en opvang

• 2,700 miljoen euro in 2024 en 0,650 miljoen euro in 2025 voor Living lab Eerst een thuis. In 2020 en 2021 zijn incidentele middelen ontvangen voor de aanpak van dakloosheid. Deze hebben wij meerjarig ingezet op Living lab Eerst een thuis.
• 2,6 miljoen euro  voor de transformatie Beschermd wonen. In de Voorjaarsnota 2022 is voor de jaren 2023 en 2024 elk 2,6 miljoen euro beschikbaar gesteld in de transformatie van Beschermd wonen als voorbereiding op de doordecentralisatie in de regio mogelijk te maken. Deze incidentele post is betrokken bij financiële consequenties van de afspraken in het Regioplan BW.

Werk,toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

• Tweede stedelijke upcycle-centra: Investeringsbudget voor het realiseren van twee stedelijke upcycle-centra (Tractieweg en Lunetten) waarvoor middelen zijn toegekend bij het coalitieakkoord 2022-2026.
• Versterken vestigingsklimaat circulaire bedrijven: In het coalitieakkoord 2022-2026 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het versterken van het vestigingsklimaat van circulaire bedrijven.
• Verdichten en verduurzaming bedrijventerreinen via OMU: In het coalitieakkoord 2022-2026 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het verdichten en verduurzaming bedrijventerreinen via de OMU. Op deze middelen wordt respectievelijk 0,100 miljoen euro, 0,70 miljoen euro en 0,070 miljoen euro bezuinigd in 2024, 2025 en 2026.
• Impuls economische uitvoeringskracht: In het coalitieakkoord 2022-2026 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de impuls economische uitvoeringskracht. Op deze middelen wordt jaarlijks 0,250 miljoen euro bezuinigd.
• Vitale winkelgebieden: In de voorjaarsnota 2023 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de vitale winkelgebieden en transformatie binnenstad.
• Banenplan in samenwerking met werkgevers: 0,080 miljoen euro. In het coalitieakkoord 2022-2026 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het banenplan in samenwerking met werkgevers.
• Basisbanen . In het coalitieakkoord is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor basisbanen. Het betreft 0,200 miljoen euro in 2024 en 0,300 miljoen euro in de jaren 2025 en 2026.

Kansrijk opgroeien

• In de Programmabegroting 2021 is 7,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor stijging van energie- en brandstofprijzen. Dit budget is verdeeld over de verschillende programma's.
• In de Programmabegroting 2021 is in het kader van de Investeringsagenda groei 0,500 miljoen euro in 2024 beschikbaar gesteld voor tijdelijke onderwijshuisvesting.
• In de Voorjaarsnota 2023 is voor 2023 t/m 2025 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor tijdelijke huisvesting van onderwijs. De kosten hebben betrekking op de uitvoering van de reguliere wettelijke taak.
• Incidentele toevoeging van 0,680 miljoen euro in 2023 vanwege melding eerste bestuursrapportage over een verwacht tekort op leerlingenvervoer door inflatie en stijgende vraag.
• Incidenteel budget van 1 miljoen euro dat in het kader van aanpak lerarentekort wordt toegekend vanuit het Rijk. Dit is als budgetneutrale bijsturingsvoorstel in de Tweede Bestuursrapportage 2022 toegevoegd aan de begroting 2023.
• In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de periode 2024-2026 jaarlijks 0,150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Utrecht Leert!.
• In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de periode 2024-2026 jaarlijks 0,300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verbeteren aansluiting MBO en arbeidsmarkt.

Levendige en gezonde stad

• Betaalbare huisvesting creatieve sector; als onderdeel van het coalitieakkoord 2022-2026 is in de periode 2022-2026 incidenteel budget beschikbaar gesteld om betaalbare huisvesting mogelijk te maken voor de creatieve sector.
• Nadere regel muziekstudio's; bij de Voorjaarsnota 2020 is besloten om t/m 2024 budget beschikbaar te stellen voor de realisatie van betaalbare muziekstudio's.
• Verhuizing nieuw depot Centraal Museum en Erfgoed; bij de Voorjaarsnota 2020 is besloten om in 2024 budget beschikbaar te stellen ter dekking van de kosten die samenhangen met de verhuizing van de collecties van het Centraal Museum en de afdeling Erfgoed naar het nieuwe depot.
• Domplein 4; om de exploitatie van Domplein 4 sluitend te krijgen is bij de Voorjaarsnota 2023 besloten om in 2024 en 2025 budget beschikbaar te stellen voor het beheer van Domplein 4.
• In de Voorjaarsnota 2023 is voor 2024 en 2025 in het kader van bezuinigingen op het huidige beleid een taakstelling opgenomen voor Domplein 4 van 0,100 miljoen euro.

In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de periode 2023-2026 jaarlijks 0,100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versnellen verduurzamen vastgoed.
In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de periode 2024-2026 jaarlijks 0,100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het aansluiten van de vastgoed organisatie op de behoefte van maatschappelijke partijen.
In de Programmabegroting 2021 is 7,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor stijging van energie- en brandstofprijzen. Dit budget is verdeeld over de verschillende programma's.
In de Voorjaarsnota 2022 is voor 2023 en 2024 4,565 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verhogen van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening Vastgoedonderhoud Utrechts Vastgoed (Egalisatievoorziening VGB Onderhoud)
In de Voorjaarsnota 2023 is in het kader van bezuinigingen en herschikking van budget een incidentele onttrekking uit de reserve Stadskantoor opgenomen van 0,1000 miljoen euro in 2025, in verband met de vervanging van de verlichting in het Stadskantoor. In de Voorjaarsnota 2023 is in het kader van bezuinigingen en herschikking van budget een incidentele onttrekking uit de reserve Zwembaden opgenomen van 0,605 miljoen euro in 2025 en 2026. In de voorjaarsnota 2023 is het knelpunt asiel opgenomen voor 1,060 miljoen euro, waarvan 0,142 miljoen euro gedekt wordt uit incidentele baten. Het restant (0,918 miljoen euro) is opgenomen als incidentele lasten. Als gevolg van het bestuurlijk akkoord opvang asielzoekers zijn de lasten in 2024 incidenteel verhoogd met 0,709 miljoen euro. Dit bestuurlijk akkoord loopt tot en met 2024. In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de periode 2024-2026 jaarlijks 0,500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van digitale vaardigheden. In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor het jaar 2024 0,250 miljoen en de jaren 2025 en 2026 0,500 miljoen per jaar  beschikbaar gesteld voor een stevige inzet op mentale zorg.
In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de periode 2024-2026 jaarlijks 0,100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de extra inzet op preventie vechtscheidingen. In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de periode 2024-2026 jaarlijks 0,300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versterken van de inzet leefstijlprogramma's gezonde leefstijl. In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de periode 2024-2026 jaarlijks 0,290 miljoen euro beschikbaar gesteld voor advisering gezonde leefomgeving. De commissie Sorgdrager heeft aanbevelingen gedaan op het gebied van modernisering van het sekswerkbeleid. Om daarmee veilige en legale werkplekken voor sekswerkers te maken. Om deze aanbevelingen uit te voeren zetten we de middelen (0,645 miljoen euro) in die we hebben gereserveerd voor Hulpverlening, Toezicht en Handhaving van het Nieuwe Zandpad.

Algemene Middelen en Overhead