We geven voorrang aan gezonde en schone manieren van verplaatsen en creëren zo meer leefruimte.
Portefeuillehouder s: Lot van Hooijdonk en Eva Oosters
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Baten | 59.223 | 67.782 | 77.290 | 80.051 | 84.645 | 88.620 | |
Lasten | 61.101 | 73.749 | 79.334 | 74.273 | 80.124 | 76.226 | |
Saldo Baten en Lasten | -1.878 | -5.966 | -2.044 | 5.778 | 4.521 | 12.393 | |
Onttrekking reserves | 10.726 | 21.444 | 13.285 | 4.219 | 13.575 | 4.068 | |
Toevoeging reserves | 20.661 | 20.183 | 15.041 | 10.306 | 12.889 | 13.200 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | -9.934 | 1.260 | -1.756 | -6.087 | 686 | -9.132 | |
Totaal | -11.813 | -4.706 | -3.800 | -309 | 5.207 | 3.261 |
De baten in dit programma zijn 77,3 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Provinciale subsidies voor investeringsprojecten Duurzame vervoersmiddelen (2,5 miljoen euro)
- Inkomsten fietsparkeren (1,4 miljoen euro)
- Inkomsten autoparkeren (73,1 miljoen euro )
De lasten in dit programma zijn 79,3 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Personele lasten en uitvoeringskosten van wettelijke en reguliere (beleids)taken (9,4 miljoen euro)
- Verwachte uitgaven voor 2024 voor het realiseren van meerjarige investeringsprojecten OV, Auto, Fiets en Verkeersveiligheid (24,6 miljoen euro)
- Lasten autoparkeren (27,7 miljoen euro)
- Lasten fietsparkeren (11,1 miljoen euro)
- Lasten voor de deelopgave Anders Reizen (4,6 miljoen euro).
In dit programma wordt in 2024 13,285 miljoen euro onttrokken en 15,041 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .