We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil in onze stad een passende woning kan vinden.
Portefeuillehouder(s): Eelco Eerenberg, Dennis de Vries, Linda Voortman, Lot van Hooijdonk en Susanne Schilderman
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Baten | 137.101 | 115.906 | 231.617 | 162.041 | 128.425 | 118.910 | |
Lasten | 150.595 | 133.271 | 243.232 | 171.768 | 132.371 | 128.468 | |
Saldo Baten en Lasten | -13.494 | -17.364 | -11.615 | -9.727 | -3.947 | -9.558 | |
Onttrekking reserves | 58.734 | 26.552 | 17.441 | 15.582 | 11.451 | 10.721 | |
Toevoeging reserves | 25.712 | 15.583 | 14.423 | 13.161 | 8.446 | 5.846 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 33.022 | 10.968 | 3.018 | 2.421 | 3.005 | 4.875 | |
Totaal | 19.529 | -6.396 | -8.597 | -7.306 | -942 | -4.683 |
De baten in dit programma zijn 231,6 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Inkomsten uit grondexploitaties (189,1 miljoen euro)
- Inkomsten uit erfpachtcontracten, conversie van erfpachtrechten en meerwaardeafdrachten uit bestemmingswijzigingen op erfpachtgronden (16,9 miljoen euro)
- Leges vergunningen en precario, boetes en dwangsommen: (20,1 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 243,2 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Kosten voor grondexploitaties, bestaande uit kosten voor verwerving, tijdelijk beheer, plan- en VAT kosten, bouw- en woonrijp maken, sloopkosten en milieumaatregelen, rente en overige kosten (143,0 miljoen euro)
- Verrekening naar de balans van het onderhanden werk van de grondexploitaties (41,6 miljoen euro)
- Kosten voor overige gebiedsontwikkelingen en voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (32,0 miljoen euro)
- Kosten voor de bebouwde omgevingen, bestaande uit personeelskosten, bijdrage aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), juridische kosten en licentiekosten (23,8 miljoen euro)
- Subsidies en uitvoeringskosten voor beleidsontwikkeling van het deelprogramma huisvesting en voor het realiseren van versneld toevoegen van woonruimte (5,9 miljoen euro)
In dit programma wordt in 2024 17,4 miljoen euro onttrokken en 14,4 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .