We werken aan zekerheid van werk en inkomen, nu en in de toekomst.
Portefeuillehouder(s): Linda Voortman, Susanne Schilderman, Eva Oosters
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Baten | 153.269 | 147.832 | 148.013 | 148.013 | 148.013 | 148.013 | |
Lasten | 315.284 | 294.971 | 274.160 | 271.291 | 271.028 | 268.135 | |
Saldo Baten en Lasten | -162.015 | -147.139 | -126.147 | -123.278 | -123.015 | -120.122 | |
Onttrekking reserves | 11.412 | 24.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 11.412 | 23.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -150.603 | -123.951 | -126.147 | -123.278 | -123.015 | -120.122 |
De baten in dit programma zijn 148,0 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- BUIG budget (141,8 miljoen euro) Dit is nog het nader voorlopig BUIG budget 2022. Bij de Tweede bestuursrapportage 2023 volgt een (structurele) ophoging van 8,6 miljoen euro, op basis van het nader voorlopig BUIG budget 2023.
- Inkomsten van voormalig bijstandgerechtigden (5,2 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 274,2 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Sociale werkvoorziening (17,5 miljoen euro)
- Re-integratiedienstverlening (17,0 miljoen euro)
- Uitkeringslasten verstrekken bijstandsuitkering (151,1 miljoen euro)
- Uitkeringslasten minimabeleid (15,6 miljoen euro)
- Schulddienstverlening (4,2 miljoen euro)
- Subsidieregeling Ondernemersfonds (8,8 miljoen euro)
- Verdichten en verduurzaming OMU (3 miljoen euro)
- Utrecht Marketing (1,6 miljoen euro)
- Overig waaronder subsidieregeling ecosystemen, van werk naar werk en bijdrage Trade ROM (1,4 miljoen euro)
In dit programma vinden in 2024 geen mutaties op de reserves plaats.