We zorgen voor betrouwbare dienstverlening en rechtvaardige behandeling.
Portefeuillehouder(s): Sharon Dijksma, Rachel Streefland, Eva Oosters, Dennis de Vries en Linda Voortman
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Baten | 7.971 | 6.092 | 8.908 | 8.908 | 8.908 | 8.908 | |
Lasten | 47.940 | 53.366 | 55.931 | 55.609 | 55.688 | 54.295 | |
Saldo Baten en Lasten | -39.969 | -47.273 | -47.023 | -46.701 | -46.780 | -45.387 | |
Onttrekking reserves | 1.338 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 1.277 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -38.692 | -46.295 | -47.023 | -46.701 | -46.780 | -45.387 |
De baten in dit programma zijn 8,9 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Bovengemeentelijke samenwerking (U10 & EBU) 1,1 miljoen euro.
- Inkomsten uit leges 7,886 miljoen euro.
De lasten in dit programma zijn 55,9 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- College 2,3 miljoen euro.
- Raad en raadsorganen 8,8 miljoen euro.
- Bovengemeentelijke samenwerking 3,6 miljoen euro.
- Initiatievenfonds 5,2 miljoen euro.
- Wijkbureaus 8,3 miljoen euro.
- Dienstverlening Burgerzaken 12,1 miljoen euro.
- Eén verkiezing 2,2 miljoen euro.
- Informatievoorziening en publieksdienstverlening 9,4 miljoen euro.
In dit programma vinden in 2024 geen mutaties op de reserves plaats.