Dit programma is gericht op het werken aan een leefbare en veilige stad voor iedereen.
Portefeuillehouder(s): Sharon Dijksma
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Baten | 3.272 | 5.853 | 5.607 | 4.343 | 843 | 843 | |
Lasten | 60.764 | 69.935 | 73.185 | 71.287 | 68.112 | 67.021 | |
Saldo Baten en Lasten | -57.492 | -64.082 | -67.579 | -66.945 | -67.270 | -66.178 | |
Onttrekking reserves | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -56.844 | -64.082 | -67.579 | -66.945 | -67.270 | -66.178 |
De baten in dit programma zijn 5,6 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Subsidie Voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit (3,5 miljoen euro).
- Subsidie Re-integratie Officier (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA) (0,8 miljoen euro).
- Leges en Vergunningen (0,8 miljoen euro).
- Subsidie Versterkingsgelden Lokale Aanpak (0,5 miljoen euro).
De lasten in dit programma zijn 73,2 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Gemeenschappelijk Regeling Veiligheid Regio Utrecht (32,4 miljoen euro)
- Apparaatslasten (17,9 miljoen euro)
- Middelen Grenzen stellen en Perspectief bieden (6,5 miljoen euro, inclusief subsidie Voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit 3,5 miljoen euro)
- Subsidie Jongerenwerk en Veiligheid (5,2 miljoen euro)
In dit programma vinden er geen mutaties in de reserves in 2024 plaats.