Werknemers en -gelegenheid

Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten:

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040	2021	De ambities die de gemeente Utrecht heeft op de grote vraagstukken voor de stad, nu en in de toekomst.
Regionale Economische Agenda Utrecht 2020 - 2027	2020	Schetst de kaders voor onze gemeentelijke strategie, beleid en uitvoering op het gebied van economie.
Beleid tijdelijk verblijf (short stay) en bijstelling hotels	2019	Nieuw beleid voor tijdelijk verblijf, bijstelling van het reguliere hotelbeleid.
Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018	2018	Kaders waarmee we willen bijdragen aan een gezonde groei van de stad en inspelen op nieuwe trends.
City Deal Health Hub	2016	Gezond (stedelijk) leven, via samenhangende aanpak en versterking van de gezondheidsgerelateerde economie.
Perspectief Toerisme 2020 - Live like a local	2015	Werkwijze gemeente Utrecht in relatie tot toeristische ontwikkelingen.
Bedrijventerreinenstrategie Utrecht 2012	2012	Bieden voldoende en toekomstbestendige werklocaties.
Ontwikkelingskader detailhandel	2012	Beleid dat bijdraagt aan een goede detailhandelsstructuur en leegstand tegengaat.
Hotelnota	2010	Beleid voor ontwikkelruimte hotels.

Voor deze doelstelling is nieuw beleid in de maak, onder meer beleidsnota arbeidsmarkt, beleidsnota werklocaties, locatieprofielen voor evenementen en actualisatie hotelbeleid.

Effectindicatoren

Indicator		Nulmeting	Realisatie 2022	Doelstelling 2023	Doelstelling 2024	Doelstelling 2025	Doelstelling 2026
Totale werkgelegenheid per inwoner (15-75 jaar).		0,96 (2018)	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019
Toelichting	Geen nadere toelichting
Bron	GU/Onderzoek
Analyse	In de RSU 2040 is opgenomen dat we ernaar streven dat in onze gemeente de werkgelegenheid meegroeit met de groei van de beroepsbevolking. Daarom willen we de komende jaren de verhouding tussen aantal banen en aantal inwoners tussen 15 en 75 jaar op gelijk niveau houden.
Positie van regio Utrecht op EU-ranking economische competitiviteit (eens per 3 jaar).		1 (2022)	1	1	1	Top 3	Top 3
Oorsprong	Onbekend
Toelichting	Deze index meet aan de hand van een groot aantal indicatoren de aantrekkelijkheid en duurzaamheid van een regio voor wonen en werken.
Bron	Directoraat-Generaal voor Regionaal Beleid van de EU
Analyse	Onze ambitie is dat regio Utrecht in komende edities top-3 blijft scoren. De onderlinge verschillen tussen de top-3 regio’s zijn gering, daarom is niet gekozen voor handhaving nummer-1 positie.
Aantal banen (in fte) in de stad per ha.		28,0 (2018)	32,1	33	33,5	34	34,5
Oorsprong	Voorjaarsnota 2019
Toelichting	Het aantal banen (in fulltime-equivalenten) per hectare grondgebied van gemeente Utrecht.
Bron	GU/Onderzoek
Analyse	In de RSU 2040 is opgenomen dat we ernaar streven dat in onze gemeente de werkgelegenheid meegroeit met de groei van de beroepsbevolking.

Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden: niet van toepassing.

Activiteiten

Om onze doelstelling te bereiken, gaan wij het volgende doen:

Nieuwe activiteiten in het begrotingsjaar
Actualisatie hotelbeleid (gereed in Q4 2024).
Realisatie standplaatsenbeleid, verdeling via brancheren en selecteren (gereed in 2024).
Opstellen beleidsnota Arbeidsmarkt (gereed in Q2 2024).
Uitvoering Actieagenda Utrechtse Economie 2023 – 2026, eerste meting ‘Utrechtse Nieuwe Economie Index’ (gereed in Q1 2024).
Opstellen beleidsnota Werklocaties (gereed in Q$ 2024).
Inzichtelijk maken en onder de aandacht brengen van locaties voor tijdelijke horecaconcepten of maatschappelijke initiatieven (in samenwerking met Makelpunt) conform raadsmotie voorjaarsnota (gereed in 2024). Evaluatie aanpak Vitale Winkelgebieden.

Activiteiten die we niet meer doen
Omscholingsregeling voor inwoners en werkgevers
Fonds mismatch arbeidsmarkt
Tegemoetkoming energiekosten voor Utrechtse ondernemers
Lokaal Economisch Fonds

Activiteiten die we blijven doen
Versterking uitvoeringskracht opgave Werk voor Iedereen / Economie
Uitvoering Actieagenda Utrechtse Economie 2023 - 2026
Evaluatie Regionale Economische Agenda
Investeren in verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen via NV Ontwikkelings Maatschappij Utrecht (NV OMU)
Ondersteuning (kwetsbare) winkelgebieden via Morgen Mooier Maken en subsidieregeling
Realisatie locatieprofielen evenementen en Evenementenfonds
Ondersteuning werklocaties met Keurmerk Veilig Ondernemen
Nieuwe subsidieregeling Werk naar Werk (opvolger fonds Mismatch)
Opschalen aanpak mismatch in sectoren zorg, bouw en techniek
Versterking sectorkoepels werkgevers ten behoeve van uitbouw marktgroepenaanpak / banenplan
Werkgeverspact voor inclusieve arbeidsmarkt
Implementatie meerjarenstrategie ROM Utrecht Region en Economic Board Utrecht
Versterking wijkeconomie via vastgoed-aanpak Wijk Ontwikkelingsmaatschappijen
Evaluatie Ondernemersfonds Utrecht
Aanjagen innovatief ondernemerschap via subsidies aan startup- en scale-up-ecosysteem
Helpen nieuwkomers bij landen in Utrecht via International Welcome Centre Utrecht Region

Financiën Werknemers en -gelegenheid

						x €1.000
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Baten	1.179	468	469	469	469	469
Vestigingsklimaat	1.026	312	313	313	313	313
Experiment Bedrijven Investeringszones	148	156	156	156	156	156
Werkgelegenheid voor Iedereen	5	0	0	0	0	0
Lasten	24.296	22.896	25.004	23.131	23.131	22.131
Vestigingsklimaat	20.025	16.815	17.305	17.607	17.607	17.607
Experiment Bedrijven Investeringszones	144	150	150	150	150	150
Investeringsklimaat	0	4.141	5.763	3.588	3.588	2.588
Werkgelegenheid voor Iedereen	4.047	1.790	1.786	1.786	1.786	1.786
Werkgelegenheidsoffensief	81	0	0	0	0	0
Saldo Baten en Lasten	-23.117	-22.427	-24.534	-22.662	-22.662	-21.662
Onttrekking reserves	1.968	210	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	1.968	210	0	0	0	0
Totaal	-21.149	-22.217	-24.534	-22.662	-22.662	-21.662

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves ten opzichte van begrotingsjaar 2023 toegelicht.

	x €1.000
Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Lasten
Incidentele middelen voor uitvoering van Motie 2022/M25 steun ondernemers vanuit de TONK vervallen in 2024	-500	I
Mutatie budget voor impuls economische uitvoeringskracht coalitiemiddelen inclusief bezuinigingen uit de voorjaarsnota van 0,15 miljoen euro	600	S
Coalitieakkoord middelen voor verdichten en verduurzaming van bedrijventerreinen via de OMU inclusief bezuinigingen uit de voorjaarsnota	1.500	I
Reserves
Onttrekkingen
Incidentele onttrekking compensatie energieregeling heeft in 2023 plaatsgevonden en in 2024 geen onttrekking.	-210	I

Beïnvloedbaarheid

De grafiek hieronder laat zien welk percentage van de lasten van deze doelstelling beïnvloedbaar is.

Voor het jaar 2024 was de doelstelling Werknemers en -gelegenheid voor 34 procent beïnvloedbaar. Voor het jaar 2025 voor 30 procent beïnvloedbaar Voor het jaar 2026 voor 32 procent beïnvloedbaar Voor het jaar 2027 voor 45 procent beïnvloedbaar

De lasten binnen deze doelstelling zijn deels beïnvloedbaar. Binnen deze doelstelling werken we aan het vestigingsklimaat. We ontwikkelen nieuw beleid en zorgen voor de implementatie en uitvoering. Actuele ontwikkelingen zijn flitsbezorging, standplaatsenbeleid, actualisatie terrassen- en hotelbeleid en evenementenbeleid. Bij het verminderen of schrappen van deze taken kunnen we niet meer op alle ontwikkelingen anticiperen. Verder werken we aan de visie, het RSU 2040 monitoringsmodel, evenementen(-fonds), ontwikkeling locatieprofielen evenementen en personele inzet op gebiedsadvisering.
'Werkgelegenheid voor iedereen' is met name op personele kosten beïnvloedbaar. De inzet is voor ontwikkeling van beleid, accounthouderschap, advisering bij gebiedsontwikkeling, plan arbeidsmarktdiscriminatie (raadsbesluit), (door)ontwikkeling jaarlijks programma arbeidsmarkt en uitvoeringskosten voor subsidieregelingen.
Bij 'Investeringsklimaat' werken we aan het investeringsklimaat van de Gemeente Utrecht middels de ROM en intensivering bedrijventerreinen via onder andere het OMU. Naast vaste kosten voor de ROM betreft deze doelstelling vooral personele lasten en extra kosten voor onderzoek en advies