Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie van de geautoriseerde en de voor 2024 nog te autoriseren investeringen is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de programmabegroting).
Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.
Investeringen Programma Levendige en gezonde stad
x €1.000 | |||||
Geautoriseerd t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Vervangingsinvesteringen | 239.875 | 27.352 | 18.906 | 26.454 | 1.116 |
Routine-investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitbreidingsinvesteringen A | 202.687 | 23.620 | 3.678 | 0 | 0 |
Uitbreidingsinvesteringen B (*) | 13.267 | 49.001 | 5.137 | 5.137 | 5.137 |
Totaal investeringen | 455.829 | 99.973 | 27.721 | 31.591 | 6.253 |
(*) Uitbreidingsinvesteringen B worden nu niet geautoriseerd.
Doelstelling Toegankelijke buurtvoorzieningen
x €1.000 | |||||
Geautoriseerd t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Vervangingsinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Routine-investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitbreidingsinvesteringen A | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitbreidingsinvesteringen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toegankelijke buurtvoorzieningen | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Geen nieuwe autorisaties.
Doelstelling Toegankelijke sportvoorzieningen
x €1.000 | |||||
Geautoriseerd t/m 2023 | Autorisatie 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Vervangingsinvesteringen | 49.070 | 20.461 | 0 | 1.005 | 376 |
Routine-investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitbreidingsinvesteringen A | 94.155 | 14.840 | 3.678 | 0 | 0 |
Uitbreidingsinvesteringen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toegankelijke sportvoorzieningen | 143.225 | 35.301 | 3.678 | 1.005 | 376 |
Toelichting
Bij deze programmabegroting vragen wij autorisatie voor de investeringsprojecten die, conform het MPUV 2023, in 2024 starten. Het gevraagde investeringskrediet bedraagt 20,461 miljoen euro voor vervangingsinvesteringen en 14,840 miljoen euro voor uitbreidingsinvesteringen.
Voor het deel vervangingsinvesteringen heeft 17,570 miljoen euro betrekking op gebouwen en installaties binnensportaccommodaties, 1,639 miljoen euro op gebouwen en installaties buitensportaccommodaties en 1,252 miljoen euro op velden/sportconstructies.
Binnen uitbreidingsinvesteringen A heeft 1,075 miljoen euro betrekking op gebouwen en installaties buitensportaccommodaties en 13,765 miljoen euro op velden/sportconstructies.
Voor een toelichting op de betreffende investeringsprojecten verwijzen wij naar het MPUV 2023.
Doelstelling Vastgoed
x €1.000 | |||||
Geautoriseerd t/m 2023 | Autorisatie 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Vervangingsinvesteringen | 190.805 | 6.891 | 18.906 | 25.449 | 740 |
Routine-investeringen | - | - | - | - | - |
Uitbreidingsinvesteringen A | 107.566 | 8.780 | - | - | - |
Uitbreidingsinvesteringen B (*) | 13.267 | 49.001 | 5.137 | 5.137 | 5.137 |
Totaal Vastgoed | 311.637 | 64.672 | 24.043 | 30.587 | 5.877 |
(*) Uitbreidingsinvesteringen B worden nu niet geautoriseerd.
Toelichting
Er wordt autorisatie gevraagd voor de investeringen die, conform het MPUV 2023, in 2024 starten. Het gevraagde investeringskrediet bedraagt 6,891 miljoen euro voor vervangingsinvesteringen, 8,780 miljoen euro voor uitbreidingsinvesteringen A.
De volledige ophoging binnen uitbreidingsinvesteringen B met 49,001 miljoen euro heeft betrekking op de portefeuille Cultuur. Hiervoor vragen wij op een later moment autorisatie.
Voor het deel vervangingsinvesteringen heeft 2,502 miljoen euro betrekking op de portefeuille MFA's en 4,389 miljoen euro op de portefeuille Overig.
Aan uitbreidingsinvesteringen A heeft 6,680 miljoen euro betrekking op de portefeuille Welzijn en 2,100 miljoen euro op de portefeuille Zorg.
Voor een toelichting op de betreffende investeringsprojecten verwijzen wij naar het MPUV 2023.