In juni 2023 heeft de raad de nieuwe kaders voor Sturen en Verantwoorden vastgesteld. In deze besluitvorming maakte de verbeteringen op de meerjarenprogramma’s nog geen onderdeel uit (spoor 4). Komend jaar hier wel aan gewerkt. We gaan aan de slag met bijvoorbeeld het Meerjarenprogramma Ruimte (MPR) en het programma Water en Riolering. De meerjarenprogramma’s worden leesbaarder en toegankelijker gemaakt.
Planningsoptimisme
Investeringen worden niet altijd gerealiseerd volgens de inschatting bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Dit heeft diverse oorzaken, zoals: uitloop van werkzaamheden, vertragingen door bezwaren bij vergunningverlening, juridische procedures, beschikbare capaciteit in de markt voor de uitvoering, complexe besluitvorming.
Zoals opgenomen in de voorjaarsnota 2023 hebben wij bij het opstellen van de meerjareninvesteringsplannen dit jaar scherper gekeken naar planningsoptimisme. Op basis van de ervaring uit voorgaande jaren en de beoordeling van de lopende en komende projecten is een inschatting gemaakt van dit effect. In het meerjarenprogramma Bereikbaarheid (MPB) en meerjaren investeringsprogramma beheer openbare ruimte (MJIP) werd hier regulier al rekening mee gehouden. Voor het meerjarenplan Onderwijshuisvesting (MPOHV) en meerjarenplan Utrechts Vastgoed (MPUV) hebben we nadrukkelijk een inschatting gemaakt van dit effect. Door rekening te houden met planningsoptimisme is
er minder flexibiliteit om onverwachte tegenvallers binnen het budget op te vangen.