Werken of participeren

Utrechters werken of participeren naar vermogen.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten:

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Kadernota Participatie en Inkomen	2014	Kaders voor het succesvol invoeren van de Participatiewet vanaf 2015.

Voor deze doelstelling is nieuw beleid in de maak.

Effectindicatoren

Indicator		Nulmeting	Realisatie 2022	Doelstelling 2023	Doelstelling 2024	Doelstelling 2025	Doelstelling 2026
Uitstroom uit de bijstand naar werk: volwassenen en jongeren en betaald werk met aanvulling bijstand.		1033 (2022)	1033	1300	1300	1300	1300
Oorsprong	Programmabegroting 2010
Toelichting	Aantal inwoners dat vanuit de bijstand betaald aan het werk gaat en daardoor bijstandsonafhankelijk wordt.
Bron	WenI
Analyse	We gaan op dit moment uit van een vaste streefwaarde, die door een veranderend bijstandsbestand de laatste jaren niet gehaald wordt. Bij het opstellen van de nieuwe beleidsnota Werk en Re-integratie wordt deze indicator en streefwaarde heroverwogen.
Werkgeverstevredenheid cijfer.		7,0 (2022)	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Oorsprong	Voorjaarsnota 2021
Toelichting	In de vanaf 2021 ingevoerde SUWI-wet staat dat er jaarlijks onderzoek naar de tevredenheid van werkgevers over de dienstverlening van regionale WerkgeversServicepunten(WSP) moet worden uitgevoerd.
Bron	WenI
Analyse	We streven naar een minimale score van 7,5.
Aandeel personen dat actief is.		NTB	NVT	30%	NTB	NTB	NTB
Oorsprong	Onbekend
Toelichting	Dit is een indicator die inzicht geeft in het gemiddeld percentage mensen dat participeert naar vermogen of actief is door de inzet van onze dienstverlening.
Bron
Analyse	Deze indicator wordt heroverwogen bij het opstellen van de nieuwe beleidsnota Werk en Re-integratie die rond de jaarwisseling 2023/2024 aan de raad wordt aangeboden.

Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden: niet van toepassing.

Activiteiten

Om onze doelstelling te bereiken, gaan wij het volgende doen:

Nieuwe activiteiten in het begrotingsjaar
Beleidsnota Werk en Re-integratie (gereed in Q1 2024).
Banenplan werkgevers in uitdrukkelijke verbinding met bestaande initiatieven zoals WSP, Actie-agenda banenafspraak, Marktgroepaanpak (gereed in 2024).

Activiteiten die we niet meer doen
Niet van toepassing

Activiteiten die we blijven doen
Actie-agenda banenafspraak om meer inwoners met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk te helpen.
Arbeidsmarkt dichtbij
Hoofdzaak Werk: samenwerking in de arbeidsmarktregio om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid optimaal te benutten.
Implementatie Breed Offensief; brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten.
Plan van aanpak Basisbanen.
Voorbereiden van de uitbreiding arbeidsmarktinfrastructuur en de vorming van het Regionaal Werkcentrum.
Jeugdwerkloosheid tegengaan met de Regionale aanpak jeugdwerkloosheid.
Met Ondernemer Centraal ondersteunende dienstverlening leveren aan ondernemers.
Werken in de wijk met onder andere werkwinkels en sociaal renoveren.
Regionale Werkgeversdienstverlening.
Bieden passende werkomgeving voor inwoners met een arbeidsbeperking via beschut werk en de voormalige Wsw.

Financiën Werken of participeren

						x €1.000
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Baten	3.455	350	350	350	350	350
Sociale Werkvoorziening	30	0	0	0	0	0
Reïntegratie	3.412	350	350	350	350	350
OV Versnelling-Werk en Ondernemerschap	13	0	0	0	0	0
Lasten	48.446	53.048	44.647	43.636	43.262	42.274
Sociale Werkvoorziening	19.519	19.190	18.194	16.883	16.372	15.655
Reïntegratie	28.525	33.434	26.011	26.311	26.448	26.177
OV Versnelling-Werk en Ondernemerschap	402	424	442	442	442	442
Saldo Baten en Lasten	-44.991	-52.698	-44.297	-43.286	-42.912	-41.924
Onttrekking reserves	3.280	3.713	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	3.280	3.713	0	0	0	0
Totaal	-41.711	-48.985	-44.297	-43.286	-42.912	-41.924

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves ten opzichte van begrotingsjaar 2023 toegelicht.

	x €1.000
Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Lasten
Sociale werkvoorziening: In de lasten is abusievelijk een bedrag opgenomen voor actieplan Dichterbij dan je denkt. Dit wordt bij de eerstvolgende begrotingswijziging hersteld.	-717	I
Afnemen rijksbijdrage Wsw	-564	S
Bijsturingsvoorstel in Voorjaarsnota verrekening jaarresultaat UW 2023 en 2025.	-350	I
Incidenteel budget in 2023 voor Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden (Tweede Bestuursrapportage 2022)	-958	I
Incidenteel budget in 2023 voor Regioaanpak jeugdwerkloosheid (Tweede bestuursrapportage 2022)	-900	I
Incidenteel budget voor crisisdienstverlening (Meicirculaire 2022)	-1.310	I
Bestedingsvoorstel Regioaanpak jeugdwerkloosheid (Jaarstukken 2022)	-603	I
Bestedingsvoorstel arbeidsmarktregio (Jaarstukken 2022)	-1.000	I
Ondernemer Centraal (Voorjaarsnota 2023)	-2.440	I
Reserves
Onttrekkingen
In 2024 is geen onttrekking begroot. De onttrekking in 2023 betreft de bestedingsvoorstellen uit de Resultaatbestemming Jaarstukken 2023 (Uitvoering Ondernemer Centraal -0,100 miljoen euro, Breed offensief -0,214 miljoen euro, Regionale aanpak jeugdwerkloosheid -0,603 miljoen euro, Arbeidsmarktregio -1 miljoen euro en Regionaal mobiliteitsteam -0,176 miljoen euro en daarnaast -0,717 miljoen euro voor Dichterbij dan je denkt). Tevens heeft een onttrekking vanuit de reserve re-integratie voor de vorming van de reserve Armoedebestrijding en schuldhulpverlening voor 0,903 miljoen euro.	-3.713

Beïnvloedbaarheid

De grafiek hieronder laat zien welk percentage van de lasten van deze doelstelling beïnvloedbaar is.

Voor het jaar 2024 was de doelstelling Werken of participeren voor 10 procent beïnvloedbaar. Voor het jaar 2025 voor 14 procent beïnvloedbaar Voor het jaar 2026 voor 15 procent beïnvloedbaar Voor het jaar 2027 voor 15 procent beïnvloedbaar

De lasten binnen deze doelstelling zijn deels beïnvloedbaar . De subsidie voor de Wsw aan UW is een wettelijke verplichting, waardoor de middelen die besteed worden aan de UW niet beïnvloedbaar zijn.
Re-integratie is deels beïnvloedbaar doordat hier veelal besteed wordt aan eigen dienstverlening, inkoop van dienstverlening en subsidies. Deze inzet zorgt wel voor uitstroom uit de bijstand. Het verminderen hiervan kan leiden tot een toename van Utrechters in de bijstand en daarmee per saldo tot extra kosten voor de gemeente als geheel.