Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie van de geautoriseerde en de voor 2024 nog te autoriseren investeringen is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de programmabegroting).

Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.

Investeringen Programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving

Doelstelling Beheer openbare ruimte

Toelichting

Vervangingsinvesteringen

Vervangingen Nota Beheer Openbare Ruimte
In de Nota Beheer Openbare Ruimte, vastgesteld op 18 februari 2021, is een nieuwe financiële strategie opgenomen om investeringen vanaf 100.000 euro te activeren. Dit betreft de vervangingsinvesteringen op het gebied van verhardingen, civiele constructies, groen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, speelobjecten en beeldende kunst. In bovenstaande tabel wordt per objectsoort autorisatie gevraagd voor de totale kosten van investeringsprojecten die in 2024 starten.
Bij speelobjecten en beeldende kunst is sprake van doorlopende projecten welke in 2022 volledig zijn geautoriseerd en waarvoor derhalve in 2024 geen nieuwe autorisatie hoeft te worden aangevraagd. Voor de investeringsprojecten die in 2025 starten vragen wij autorisatie bij de programmabegroting 2025.

Programma Werven en Wal- en kluismuren
Op 15 juli 2021 is het programmaplan Wervengebied vastgesteld. In dit programmaplan is toegelicht wat we in de periode 2021-2023 voornemens zijn te gaan uitvoeren en welke budgetten hiervoor beschikbaar en nog benodigd zijn. Tot en met 2023 is 93,675 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen.
Het programmaplan ‘Werk aan de Werf’ heeft een looptijd van 30 jaar. Voor de uitvoering van het programmaplan kunnen we niet 30 jaar vooruitkijken. Daarom werken we steeds met een uitvoeringsprogramma voor de komende 4 jaar. In het uitvoeringsprogramma staat wat er de komende 4 jaar wordt gedaan en wat dat kost. Het uitvoeringsprogramma wordt ieder jaar aangevuld en geactualiseerd om zo de uitvoering van het programma gedurende de looptijd behapbaar en beheersbaar te houden.
Op 11 april 2023 is het uitvoeringsprogramma 2022 - 2026 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat er in 2024 13 miljoen aan krediet wordt aangevraagd.

Routine-investeringen

Bedrijfsmiddelen (voertuigen en afvalbakken)
Bedrag van 4,385 miljoen euro in 2024 is voor de aanschaf/vervanging van diverse voertuigen ten behoeve van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Verder is 0,070 miljoen euro bestemd voor de aanschaf van big belly's (persafvalbakken).

Bedrijfsmiddelen (Asset Informatie Systeem, Routing)
Een bedrag van 2,084 miljoen is voor de aanschaf en implementatie van een nieuw asset informatiesysteem ten behoeve van het beheer van de openbare ruimte.

Doelstelling Water- en rioleringssysteem

Toelichting
We willen in 2024 8,2 kilometer riolering vervangen. Uitgangspunt daarbij is dat we bij de vervanging direct klimaatbestendige en circulaire maatregelen nemen.
Conform het uitgangspunt van ontwikkelend beheer willen we met de rioolvervanging een bijdrage leveren aan andere maatschappelijke opgaven, zoals het klimaatbestendiger en verkeersveiliger maken van de openbare ruimte alsmede het vergroenen van de openbare ruimte. Hiermee vormt de rioolvervanging een belangrijke impuls voor de gewenste vernieuwing van de openbare ruimte in de naoorlogse wijken.
Voor de vertaling van het vervangingsprogramma in concrete projecten stemmen we vanuit het principe
van ontwikkelend beheer uitgebreid af met de programma’s stedelijke ontwikkeling, mobiliteit, groen en
groot onderhoud openbare ruimte.

Doelstelling Extra groen

Toelichting
In bovenstaande tabel wordt per objectsoort autorisatie gevraagd voor de totale kosten van investeringsprojecten die in 2024 starten.Bij deze Programmabegroting vragen we 5,000 miljoen euro krediet vrij voor investeringen in het icoonproject Natuurgebied Zuilen (Groei in Balans 9). In de RSU 2040 is de opgave opgenomen om het natuurgebied Zuilen in te richten als een
toegankelijk landschapspark met een groen-, sport, - en recreatief programma.

De overige investeringsprojecten die tot deze doelstelling behoren zijn zoals onderstaand. Voorheen waren deze investeringen opgenomen in het voormalige programma Openbare Ruimte en groen.

Icoonproject Krommerijnlinie Landschap (voorheen Amelisweerd) (Groei in Balans 13)
Icoonproject Gedeelte van Rondje Stadseiland (Groei in Balans 11)
Groene Ommetjes (Groei in Balans 15) - De autorisatie van dit krediet wordt voorgesteld bij de Tweede Bestuursrapportage 2023.

Doelstelling Afval voorkomen

Toelichting
De vervangingsinvestering jaar 2024 van 5,6 miljoen euro betreft de vervanging van ondergrondse afvalcontainers.
De routine-investering jaar 2024 van 6,5 miljoen euro betreft de aanschaf van zeventien stuks kraantrechtervoertuigen en de aanschaf van elektrische voertuigen voor de binnenstad.
De uitbreidingsinvestering A jaar 2024 van 2,7 miljoen euro betreft het plaatsen van ondergrondse containers op nieuwe locaties.

Doelstelling Leefomgeving en ondergrond

Toelichting
De routine-investering jaar 2025 van 3,5 miljoen euro netto betreft de investering in het elektrificeren van de eigen havens. Wij sluiten hierbij aan bij de afspraken "Uitstoot vrije bevoorrading binnenstad per 2025". Om dit doel te behalen, moeten de verschillende gemeentelijke vaartuigen op korte termijn worden geëlektrificeerd. Voor deze elektrificatie van de eigen schepen is een investeringsbedrag van 4,0 miljoen euro nodig. De toezegging op de verkregen subsidie bedraagt 0,5 miljoen euro. Bij de Rijksdienst van ondernemend Nederland is een subsidie toegekend onder de regeling specifieke uitkering schone lucht akkoord.