De onderstaande grafiek geeft inzicht in de waarde die de gemeente hecht aan het in eigendom hebben van vastgoed ten behoeve van haar beleidsdoelen in 2024. In deze grafiek bestaan de baten uit huur- en serviceopbrengsten en onttrekkingen uit de reserves, de lasten bestaan met name uit kapitaallasten, aanhuurkosten, belastingen, onderhoud en toevoegingen aan de reserves.
De financiën in tabelvorm geven het volgende beeld over de jaren heen. | ||||||||
x €1.000 | ||||||||
Beleidsdoelen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duurzame bereikbaarheid | Baten | 976 | 976 | 976 | 976 | |||
Lasten | 10.916 | 11.263 | 10.729 | 10.729 | ||||
Onttrekking reserves | 1.313 | 1.313 | 1.313 | 1.313 | ||||
Totaal Duurzame bereikbaarheid | -8.627 | -8.974 | -8.440 | -8.440 | ||||
Kansrijk opgroeien | Baten | 2.847 | 2.847 | 2.847 | 2.847 | |||
Lasten | 56.686 | 60.053 | 62.111 | 63.794 | ||||
Onttrekking reserves | 2.665 | 2.665 | 2.665 | 2.665 | ||||
Totaal Kansrijk opgroeien | -51.174 | -54.541 | -56.599 | -58.282 | ||||
Levendige en gezonde stad - Toegankelijk sport voorzieningen | Baten | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 2.090 | |||
Lasten | 17.610 | 19.263 | 21.489 | 22.483 | ||||
Onttrekking reserves | 2.524 | 3.129 | 3.129 | 2.524 | ||||
Totaal Levendige en gezonde stad - Toegankelijk sport voorzieningen | -12.997 | -14.045 | -16.271 | -17.870 | ||||
Levendige en gezonde stad - Vastgoed | Baten | 29.112 | 32.562 | 32.562 | 32.562 | |||
Lasten | 34.280 | 31.191 | 30.620 | 30.761 | ||||
Onttrekking reserves | 2.115 | 3.115 | 2.115 | 2.115 | ||||
Toevoeging reserves | 4.183 | 4.183 | 4.183 | 4.183 | ||||
Totaal Levendige en gezonde stad - Vastgoed | -7.236 | 303 | -126 | -267 | ||||
Totaal Vastgoed | -80.033 | -77.256 | -81.436 | -84.859 | ||||
Vastgoed kent een levensduur van minimaal 40 jaar waarover zij waarde toevoegt aan de verschillende programma's en opgaven en daarmee aan de stad.