Eigen pad in het onderwijs

Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad in het onderwijs naar kansrijke deelname aan de samenleving.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten:

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Utrechtse Onderwijs Agenda 2019-2022 ‘Utrecht groeit met je mee’	2019	De gezamenlijke agenda van schoolbesturen, kinderopvangpartners, (onderwijs)partners) en gemeente Utrecht.
Nota van Uitgangspunten Voorschoolse Educatie 2020-2023	2020	De uitgangspunten voor de beleidsregel die aanbieders van Voorschoolse Educatie (VE) de mogelijkheid biedt om subsidie aan te vragen voor het uitvoeren van VE.
Verordening bekostiging leerlingenvervoerordening	2022	Voorschriften op het gebied van leerlingenvervoer.

Voor de doelstelling "Alle kinderen doorlopen hun eigen unieke pad in het onderwijs naar kansrijke deelname aan de samenleving" is nieuw beleid in de maak.

Effectindicatoren

Indicator		Nulmeting	Realisatie 2022	Doelstelling 2023	Doelstelling 2024	Doelstelling 2025	Doelstelling 2026
Aantal thuiszittende kinderen als gevolg van ontbrekend leerlingenvervoer.			0	0	0	0	0
Oorsprong	onbekend
Toelichting	We willen niet dat er kinderen thuis zitten omdat zij geen vervoer hebben naar school
Bron	CBS
Analyse	Er zijn geen kinderen die thuis zitten met als oorzaak dat er geen vervoer beschikbaar is.
Klanttevredenheid leerlingenvervoer.			niet gemeten	8	8	8	8
Oorsprong	onbekend
Toelichting	Tijdens het proces van herinrichting van de verordening leerlingenvervoer, bleek het bestaande klanttevredenheidsonderzoek niet meer goed aan te sluiten bij de nieuwe beleidsregels. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar een passend instrument.
Bron
Analyse	Streefwaarde is een 8, op verzoek van de raad.
Bereik voorschoolse educatie			74	90	90	90	90
Oorsprong	beleidsnota VE
Toelichting	percentage van het aantal doelgroepkinderen met risico op taal- en of ontwikkelingsachterstand dat deelneemt aan Voorschoolse educatie
Bron
Analyse	We streven naar 90% deelname van het aantal doelgroepkinderen.
Aantal beschikbare Voorschoolse Educatie (VE) plaatsen.			1130	1260	1260	1260	1260
Oorsprong	beleidsnota VE
Toelichting	Er zijn ongeveer 1400 doelgroepkinderen in Utrecht. Een aantal van hen volgt reguliere kinderopvang.
Bron
Analyse	We schatten in dat we 1260 plekken nodig hebben, dit is 90% van het aantal doelgroepkinderen.
% van de Utrechtse bevolking dat lid is van de bibliotheek.			24%	25%	25%	25%	25%
Oorsprong	onbekend
Toelichting	Sinds 2021 noemen we hier een percentage in plaats van een absoluut aantal. Dit omdat een percentage automatisch meegroeit met de groei van de stad.
Bron
Analyse	Omdat in 2022 het streven van 25% nog niet is gehaald, hebben we de streefwaarde voor 2024 niet aangepast.
Aantal benaderde jongeren in de Focus aanpak			1545 in schooljaar 2021-2022	1000 leerlingen	1000 leerlingen	1000 leerlingen	1000 leerlingen
Oorsprong	onbekend
Toelichting	Aantal benaderde jongeren tussen de 18-23 jaar die niet (meer) naar s*Realisatie 2022 cijfers betreffen schooljaar 2021-2022. Het bedrag is per 2023 van 300 euro (prio van Suwinet) gelijkgetrokken met de richtlijnen vanuit Werk en Inkomen (473 euro).
Bron
Analyse	We kiezen voor het benaderen van 1.000 jongeren tussen de 18-23. Gebaseerd op ervaringen in voorgaande jaren schatten we in dat dit de groep jongeren is die de begeleiding vanuit Focus nodig hebben.
Aantal thuiszitters 5-18 jaar.			37	0	0	0	0
Oorsprong	onbekend
Toelichting	Nieuwe indicator per juli 2023
Bron
Analyse	In Utrecht staan wij ervoor dat elk kind zich optimaal ontwikkelt en maken wij dat mogelijk door onderwijs en zorg optimaal integraal vorm te geven. Dit geldt voor alle kinderen en jongeren en zeker ook voor de meest kwetsbare. Daarom gaan we inzetten op de ambitie nul thuiszitters. Zodat niemand zich uitgesloten voelt van het onderwijs, scholen maximaal verantwoordelijk mogen zijn voor alle kinderen en de jeugdhulp zich optimaal kan verbinden aan het onderwijs.
% niet vervulde vacatures in het primair onderwijs			10%
Oorsprong	aanpak Utrecht Leert!
Toelichting	het percentage geeft aan hoeveel onvervulde vacatures er zijn.
Bron
Analyse	We willen geen streefwaarde noemen: de (landelijke) prognose is nog steeds dat het lerarentekort verder zal toenemen. Het noemen van een streefcijfer geeft ten onrechte het idee dat gemeentelijk beleid veel invloed heeft op het invullen van vacatures. We richten ons juist ook op andere manieren van organiseren, zodat we ondanks onvervulde vacatures, toch de kwaliteit van het onderwijs kunnen borgen.

Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden:

Voortgang en uitvoering moties Utrecht leert! 1e kwartaal 2023
Raadsbrief voortgang Voorschoolse Educatie 7-2-2023
- Raadsbrief korte termijn aanpak Leerlingenvervoer
- Raadsbrief voortgangsrapportage passend onderwijs en voortijdig schoolverlaten

Activiteiten

Om onze doelstelling te bereiken, gaan wij het volgende doen:

Nieuwe activiteiten in het begrotingsjaar
Opstellen en uitvoeren van plan van aanpak voor de korte en voor de lange termijn voor leerlingenvoervoer (gereed in 2024).
Utrecht Stad werkt samen met de onderwijsbesturen binnen regio Midden Nederland om voor de aanpak van het personeelstekort onderwijsregio’s te vormen met ingang van 2024.
Inzetten op (extra) taal/ontwikkelings interventies op kinderen jonger dan 2,5 jaar, die niet naar reguliere kinderopvang gaan, onder andere G4 pilot, uitvoeren motie VVE vanaf twee.
In 2024 hebben wij een nieuw beleidskader voor Passende kinderopvang en uitvoering voorschoolse educatie waarin we toewerken naar twee dagdelen peuteropvang/voorschool voor kinderen zonder indicatie en het bieden van maatwerk (gereed in 2024).

Activiteiten die we niet meer doen
Niet van toepassing

Activiteiten die we blijven doen
Uitvoeren van de wettelijke taken van leerplicht en het regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) en leerlingenvervoer.
We zorgen via de kernpartneraanpak dat alle kinderen een passend aanbod hebben van onderwijs, aangevuld met zorg en/of jeugdhulp indien nodig.
We zorgen dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen en doorstromen naar een plek op de arbeidsmarkt die past bij hun mogelijkheden en talenten.
Taal- en lees stimulering van ouders en hun kinderen door subsidies aan de bibliotheek en Taal doet Meer.
Bieden van Voorschoolse educatie door verstrekken subsidie aan kinderopvangpartners.
We zorgen dat alle ouders van kinderen met indicatie de voorschool weten te vinden en stimuleren hen hier gebruik van te maken.
We geven subsidie voor plusgroepen, om kinderen die niet meekunnen in de reguliere voorzieningen (VE,kinderopvang), maar ook niet thuishoren in de jeugdhulp een plek te bieden waar ze tot ontwikkeling komen.
Subsidieverstrekking Versterken van Taal, die tot doel heeft leerlingen in het basisonderwijs met risico op taalachterstanden optimaal te ondersteunen.
Subsidie voor de Taalschool en Ithaka als eerste opvang voor kinderen die als nieuwkomer in ons land aankomen en nog geen Nederlands spreken.
Aanpak van het personeelstekort in het onderwijs in Utrecht, met tijdelijke middelen vanuit OCW.
Doorontwikkeling van de rijke ontwikkelcontext rondom het onderwijs waarbij we beleid voor Brede scholen in lijn brengen met de mogelijkheden van School en Omgeving, gezonde schoollunch en de uitgangspunten van ongelijk investeren voor gelijke kansen.
In 2024 voeren we samen met de vier Utrechtse mbo instellingen, werkgevers en andere partners uit de stad het nieuwe ‘mbo uitvoeringsplan 2023-2026 - Waardering voor vakmanschap’ uit.

Financiën Eigen pad in het onderwijs

						x €1.000
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Baten	22.015	16.493	16.493	16.493	16.493	16.493
Gelijke kansen	964	0	0	0	0	0
Passende Plek	3.544	3.222	3.222	3.222	3.222	3.222
Onderwijsachterstandenbeleid	17.507	13.270	13.270	13.270	13.270	13.270
Lasten	61.859	65.125	63.109	62.582	62.530	62.195
Leerlingenvervoer	5.719	6.054	5.384	5.384	5.384	5.384
Bibliotheek	15.225	16.494	15.883	15.356	15.304	15.419
Gelijke kansen	2.219	1.295	1.486	1.486	1.486	1.486
Talentontwikkeling	4.858	5.672	5.921	5.921	5.921	5.921
Passende Plek	10.864	10.192	10.382	10.382	10.382	10.382
Soepele overgangen	308	330	336	336	336	336
Voldoende goede onderwijsprofessionals	2.628	4.129	2.895	2.895	2.895	2.745
Onderwijsachterstandenbeleid	19.121	20.005	20.316	20.316	20.316	20.316
Aansluiting Onderwijs- Arbeidsmarkt	919	956	506	506	506	206
Saldo Baten en Lasten	-39.844	-48.632	-46.616	-46.089	-46.037	-45.702
Onttrekking reserves	2.066	474	2	2	2	2
Toevoeging reserves	1.600	0	0	0	0	0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	466	474	2	2	2	2
Totaal	-39.378	-48.159	-46.615	-46.088	-46.036	-45.701

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves ten opzichte van begrotingsjaar 2023 toegelicht.

	x €1.000
Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Lasten
Overige verschillen, verdeeld over verschillende posten	579	I
incidentele toevoeging in 2023 vanwege melding eerste bestuursrapportage over een verwacht tekort op leerlingenvervoer door inflatie en stijgende vraag.	-680	I
De lasten zijn lager in verband met het wegvallen van de incidenteel vrijgemaakte middelen omtrent MBO uitvoeringsplan in de periode van 2020-2022 (t/m schooljaar 2022-2023).	-452	I
Incidenteel budget dat in het kader van aanpak lerarentekort wordt toegekend vanuit het Rijk. Dit is als budgetneutrale bijsturingsvoorstel in de Tweede Bestuursrapportage 2022 toegevoegd aan de begroting 2023.	-1.000	I
Incidenteel budget, dat in 2023 is vrijgemaakt om de financiële risico's voor de Bibliotheek te kunnen dekken.	-1.000	I

Beïnvloedbaarheid

De grafiek hieronder laat zien welk percentage van de lasten van deze doelstelling beïnvloedbaar is.

Voor het jaar 2024 was de doelstelling Eigen pad in het onderwijs voor 11 procent beïnvloedbaar. Voor het jaar 2025 voor 11 procent beïnvloedbaar Voor het jaar 2026 voor 12 procent beïnvloedbaar Voor het jaar 2027 voor 11 procent beïnvloedbaar

De lasten binnen deze doelstelling zijn beperkt beïnvloedbaar. De langlopende subsidieverplichting aan de Bibliotheek beperkt de beïnvloedbaarheid. Door een raadsbesluit zou dit aangepast kunnen worden en is daarmee op termijn wel beïnvloedbaar zijn.
Gelijke kansen, Onderwijsachterstandenbeleid, Talentontwikkeling en Voldoende goede
onderwijsprofessionals zijn opgaven uit het coalitieakkoord.