Toegankelijke buurtvoorzieningen

Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten:

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Meerjarig perspectief buurtcentra 2022-2032	2023	De nota beschrijft onze visie op de functie en toekomst van de buurtcentra.
Visie spelen, sporten en bewegen; Spelen in je eigen buurt	2022	Met deze visie willen we de ambities voor een stad waarin ruimte is om te spelen, concreet maken.

Effectindicatoren

Indicator		Nulmeting	Realisatie 2022	Doelstelling 2023	Doelstelling 2024	Doelstelling 2025	Doelstelling 2026
% bewoners dat tevreden is over de beschikbaarheid van ruimte voor bewonersinitiatieven in de buurt.		39% (2018)	-	39%	-	39%	-
Oorsprong	Meerjarig perspectief buurtcentra 2022-2032
Toelichting	<Licht toe wat er bij deze indicator wordt gemeten>
Bron	Inwonersenquête
Analyse	We streven ernaar dit percentage minimaal constant te houden. Dit percentage wordt gemeten o.b.v. het aantal inwoners dat een oordeel geeft. De categorie 'weet niet' is hierbij buiten beschouwing gelaten. De gemeentelijke inwonersenquête wordt elke twee jaar afgenomen. Voor 2024 en 2026 wordt daarom geen inwonersenquête voorzien.
Bezettingsgraad welzijnsaccomodaties.		1680 (2018)	1720	1800	1800	1800	1800
Oorsprong	Meerjarig perspectief buurtcentra 2022-2032
Toelichting	<Licht toe wat er bij deze indicator wordt gemeten>
Bron	VGE (verhuursysteem)
Analyse	Dit gaat om het aantal uren in een jaar (er wordt uitgegaan van 40 weken) dat het buurtcentrum is bezet. We streven naar 1800 uren.

Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in:

Utrecht monitor: maatschappelijke participatie

Activiteiten

Om onze doelstelling te bereiken, gaan wij het volgende doen:

Nieuwe activiteiten in het begrotingsjaar
‘Uitvoeringsnota Maatschappelijk Initiatief Onderdak’ (2016) actualiseren, aangevuld met een analyse van vraag en aanbod van jongerenhuiskamers (gereed in Q4 2024).
Verbouwen/verduurzamen van aantal specifieke buurtcentra en jongerenhuiskamers (gereed in divers). Zelfbeheer: Start herhuisvesting Nieuw Rotsoord. Start met de planontwikkeling voor vernieuwbouw van De Schalm. Medebeheer: Het buurtcentrum Zuilen krijgt vervangende nieuwbouw op dezelfde locatie en wordt verduurzaamd. Planvorming van een nieuw buurtcentrum en jongerenhuiskamer in de Merwedekanaalzone. De buurtcentra De Leeuw en Sterrenzicht worden verduurzaamd. Jongerenvoorzieningen: De jongerenhuiskamer De Boog in Overvecht wordt vernieuwd. De jongerenhuiskamer Peltlaan in Kanaleneiland wordt vernieuwd.

Nieuwe activiteiten in het begrotingsjaar

‘Uitvoeringsnota Maatschappelijk Initiatief Onderdak’ (2016) actualiseren, aangevuld met een analyse van vraag en aanbod van jongerenhuiskamers (gereed in Q4 2024).

Verbouwen/verduurzamen van aantal specifieke buurtcentra en jongerenhuiskamers (gereed in divers).

Zelfbeheer:

Start herhuisvesting Nieuw Rotsoord.
Start met de planontwikkeling voor vernieuwbouw van De Schalm.

Medebeheer:

Het buurtcentrum Zuilen krijgt vervangende nieuwbouw op dezelfde locatie en wordt verduurzaamd.
Planvorming van een nieuw buurtcentrum en jongerenhuiskamer in de Merwedekanaalzone.
De buurtcentra De Leeuw en Sterrenzicht worden verduurzaamd.

Jongerenvoorzieningen:

De jongerenhuiskamer De Boog in Overvecht wordt vernieuwd.
De jongerenhuiskamer Peltlaan in Kanaleneiland wordt vernieuwd.

Activiteiten die we niet meer doen
Niet van toepassing.

Activiteiten die we blijven doen
Met bewoners(initiatieven) en maatschappelijke organisaties goede, toegankelijke en uitnodigende welzijnsaccommodaties faciliteren, die naar tevredenheid optimaal gebruikt worden, goed worden onderhouden en toekomstbestendig zijn.

Financiën Toegankelijke buurtvoorzieningen

						x €1.000
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Baten	743	872	2.715	2.715	2.715	2.715
Accommodaties MO (MO)	0	0	1.783	1.783	1.783	1.783
Accommodaties Welzijn	743	872	932	932	932	932
Lasten	9.069	21.283	34.714	34.982	34.902	34.902
Accommodaties maatsch. activiteiten	0	3	3	3	3	3
Accommodaties MO (MO)	2.010	13.550	26.412	26.412	26.412	26.412
Accommodaties Welzijn	7.058	7.731	8.299	8.567	8.487	8.487
Saldo Baten en Lasten	-8.326	-20.411	-31.999	-32.267	-32.187	-32.187
Onttrekking reserves	18	16	16	16	16	16
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	18	16	16	16	16	16
Totaal	-8.307	-20.395	-31.983	-32.251	-32.171	-32.171

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves ten opzichte van begrotingsjaar 2023 toegelicht.

	x €1.000
Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten
Stelpost prijscompensatie 2024 (wordt bij de 3e technische wijziging verdeeld over de verschillende doelstellingen binnen MO).	1.814	S
Lasten
Stelpost prijscompensatie en groeimiddelen 2024 (wordt bij de 3e technische wijziging verdeeld over de verschillende doelstellingen binnen MO).	12.862	S
Accommodaties welzijn: loon- en prijscompensatie	568	S

Beïnvloedbaarheid

De grafiek hieronder laat zien welk percentage van de lasten van deze doelstelling beïnvloedbaar is.

Voor het jaar 2024 was de doelstelling Toegankelijke buurtvoorzieningen voor 47 procent beïnvloedbaar. Voor het jaar 2025 voor 48 procent beïnvloedbaar Voor het jaar 2026 voor 49 procent beïnvloedbaar Voor het jaar 2027 voor 49 procent beïnvloedbaar

De gemeente heeft als taak om algemene voorzieningen te bieden aan ingezetenen die maatschappelijke ondersteuning behoeven. De exacte invulling hiervan is niet strak vastgelegd waardoor de beïnvloedbaarheid van dit onderdeel relatief groot is. Besparingen zullen ten kosten gaan van het aantal buurthuizen (incl. in zelfbeheer via subsidies), jongerenhuiskamers en beheerde speeltuinen (incl. in zelfbeheer via subsidies), waardoor vastgestelde normen van verdeling over de stad en kwaliteit niet behaald kunnen worden. Bij alleen versobering / lagere kwaliteit in de exploitatie is sprake van aanmerkelijk kleinere keuzeruimte.