Deelname en bezoek cultuur
Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad.
Beleidskader
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten:
Beleidsdocument | Vastgesteld | Toelichting |
---|---|---|
Kunst Kleurt de Stad - Cultuurvisie 2030 en Cultuurnota 2021-2024 | 2020 | De cultuurvisie tot 2030 en de uitgangspunten voor Cultuurnota 2021-2024, met als pijlers:
|
De Kracht van Cultuur - Kadernota Cultuurparticipatie 2022-2030 | 2022 | De verschillende beleidsthema's en regelingen voor cultuur in de vrije tijd, cultuur in de wijk en cultuur op school, inclusief een visie op het geheel. |
Effectindicatoren
Indicator | Nulmeting | Realisatie 2022 | Doelstelling 2023 | Doelstelling 2024 | Doelstelling 2025 | Doelstelling 2026 | ||
% Utrechters dat minstens 1x per jaar een culturele activiteit bezoekt. | - | >90% | - | >92% | - | |||
Aantal bezoekers aan gesubsidieerde instellingen (in miljoenen). | 2,3 miljoen | >2,8 miljoen | >2,9 miljoen | >2,9 miljoen | >2,9 miljoen | |||
Aantal actieve deelnemers aan culturele activiteiten van gesubsidieerde organisaties in Utrecht. | - | - | 9.000 | 9.500 | 10.000 |
Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden:
Activiteiten
Om onze doelstelling te bereiken, gaan wij het volgende doen:
Nieuwe activiteiten in het begrotingsjaar |
---|
|
|
|
Wij verlenen subsidie voor het beheer van Domplein 4-5, zodat deze plek beschikbaar blijft als huisvesting voor cultuur- en amateurkunstorganisaties (gereed in 2024). |
|
|
We gaan aan de slag met het stimuleren van de samenwerking tussen creatieve mbo's en de cultuursector in Utrecht door een podium voor afstudeerders te ondersteunen (gereed in 2024). |
|
Activiteiten die we niet meer doen |
---|
|
Activiteiten die we blijven doen |
---|
|
|
|
|
|
|
|
Financiën Deelname en bezoek cultuur
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Baten | 30 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 8.218 | 9.088 | 8.388 | 8.975 | 9.762 | 10.423 | |
Saldo Baten en Lasten | -8.188 | -8.688 | -8.388 | -8.975 | -9.762 | -10.423 | |
Onttrekking reserves | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 309 | |
Toevoeging reserves | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | -103 | 101 | 0 | 0 | 0 | 309 | |
Totaal | -8.291 | -8.587 | -8.388 | -8.975 | -9.762 | -10.114 |
In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves ten opzichte van begrotingsjaar 2023 toegelicht.
x € 1.000 | ||||||||
Toelichting verschillen | Bedrag | I/S | ||||||
Baten | ||||||||
Bijdrage impuls jongerencultuur | -400 | I | ||||||
Lasten | ||||||||
Loon en prijscompensatie 2024 | 325 | S | ||||||
Impuls jongerencultuur | -400 | I | ||||||
Lokale omroep | -475 | S | ||||||
Beheer Domplein 4 | 200 | I | ||||||
Reservering ten behoeve van exploitatie wijkcultuurhuizen | 103 | I | ||||||
Fonds Stadsverfraaiing | -204 | I | ||||||
Nacalculatie loon en prijscompensatie 2023 | -267 | I | ||||||
saldo overig | 15 | I/S | ||||||
Reserves | ||||||||
Fonds Stadsverfraaiing - onttrekking alg. dekkingsreserve | -204 | I | ||||||
Exploitatie wijkcultuurhuizen - dotatie bestemmingsreserve | -103 | I |
Beïnvloedbaarheid
De grafiek hieronder laat zien welk percentage van de lasten van deze doelstelling beïnvloedbaar is.
Voor het jaar 2024 was de doelstelling Deelname en bezoek cultuur voor 8 procent beïnvloedbaar. Voor het jaar 2025 voor 86 procent beïnvloedbaar Voor het jaar 2026 voor 85 procent beïnvloedbaar Voor het jaar 2027 voor 87 procent beïnvloedbaar
Naast de verplichtingen in onder andere de cultuurnota 2021-2024, met een subsidieregeling voor 4 jaar, is deze doelstelling beperkt beïnvloedbaar. In 2024 is de beïnvloedbaarheid beperkt door reeds afgegeven beschikkingen en doorlopende contracten.
Voor de periode 2025-2028 geldt de nieuwe Cultuurnota 2025-2028 waarmee we nieuwe verplichtingen aangaan voor de nieuwe periode. Daarmee wordt de beïnvloedbaarheid op een vergelijkbaar percentage als 2024. De (maatschappelijke) consequenties die samengaan met keuzeruimte in de begroting betreffen minder deelname en bezoek aan cultureel aanbod in de stad en wijken.