Extra groen

Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten:

Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Kadernota kwaliteit Openbare Ruimte	2016	In de nota is vastgelegd wat nodig is om de kwaliteit van de openbare ruimte goed aan te laten sluiten bij de omgeving.
Nota beheer Openbare Ruimte	2021	In de nota brengen we in beeld wat de staat is van de kwaliteit van de openbare ruimte, hoe we de openbare ruimte ontwikkelend willen beheren, wat de omvang van het achterstallig onderhoud is en hoe we de verschillende opgaven willen financieren.
Meerjaren Investeringsprogramma 2024-2029	2023	Dit programma biedt inzicht in de projecten groot onderhoud en vervanging die we willen uitvoeren.
Actieplan zelfbeheer openbaar groen	2021	Met dit actieplan geven we aan hoe we de samenwerking versterken met zelfbeheerders.
Notitie aanpak Plaagdierbeheersing: ratten	2020	In deze notitie beschrijven we de aanpak van de Integrated Pest Management, de focus ligt daarbij op preventie.
Visie water en riolering Utrecht	2022	De visie beschrijft hoe we invulling geven aan onze zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater.
Visie klimaatadaptatie	2022	De visie laat zien wat we op het gebied van hittestress, wateroverlast en droogte moeten doen om ons voor 2050 aan te passen aan het veranderende klimaat.
Groenstructuurplan	2007, 2018	De Actualisatie van het Groenstructuurplan 2018 maakt inzichtelijk hoe de ontwikkeling van groen gelijke tred gaat houden met de groei van de stad.
Bomenbeleid	2009, 2018	In het Bomenbeleid staan onze ambities voor bomen.
Nota Utrechtse soortenlijst	2018	Lijst met soorten die voor Utrecht kenmerkend zijn waarbij hun beschermde status zorgt voor continuïteit in het behoud en stimuleren van plant- en dierensoorten.
Nota spelen in je eigen buurt	2022	De nota Spelen in je eigen buurt geeft de ambities aan voor de verspreiding van speel- en sportruimte in de openbare ruimte.
Nota dierenwelzijn	2019	In deze nota staat het dierenwelzijnsbeleid.
Visie stadswater		Voor dit onderwerp is nieuw beleid in de maak. Dit kan leiden tot een aanpassing van doelstelling en indicatoren in de volgende programmabegroting. Het beleid richt zich op het gebruik van het openbare water waar je kan varen of zwemmen en op de oevers waar je kan verblijven en wandelen.

Effectindicatoren

Indicator		Nulmeting	Realisatie 2022	Doelstelling 2023	Doelstelling 2024	Doelstelling 2025	Doelstelling 2026
Hoeveelheid (m2) openbaar groen en water per huishouden in de stad.		2018 (105)	103 m2	105	105	105	105
Oorsprong	Voorjaarsnota 2018
Toelichting	De doelstelling is om de hoeveel groen en water in de stad gelijke tred te laten houden met de stedelijke ontwikkeling.
Bron	CBS en Beheersysteem van de Stadsbedrijven gemeente Utrecht
Analyse	Dit jaar is een daling te zien in het aantal m2 openbaar groen. Dit is deels te verklaren omdat er het afgelopen jaar een aantal grote woningbouwprojecten zijn opgeleverd, zoals in de Merwedekanaalzone. De inrichting van de openbare ruimte loopt daar altijd op achter. Ook zien we dat openbare ruimte die beheerd wordt door de gemeente met 1 ha is afgenomen in 2022. Door de afrondingen lijken de verschillen groter, in 2021 was het 105,5 ha, in 2022 was het 103,3 ha. Echter dit is wel een belangrijk signaal dat we scherp moeten zijn op de koers. Vanaf dit jaar wordt in het MPR bijgehouden hoeveel groen er gepland is bij bouwlocaties. Naast het realiseren van extra groen beschermen we ook het bestaande groen beter, bij (her)inrichting van de openbare ruimte behouden we de aanwezige bomen zoveel mogelijk.
Hoeveelheid (m2) openbaar groen en water per huishouden rondom de stad.		2018 (42)	42 m2	42	42	42	42
Oorsprong	Voorjaarsnota 2018
Toelichting	Om de hoeveelheid groen rondom de stad (de recreatiegebieden om ons heen) per huishouden gelijk te houden ontwikkelen we samen met U10/U16 partners en terreinbeherende organisaties, plannen voor nieuwe groengebieden en verbindingen.
Bron	Utrecht Monitor
Analyse	De doelstelling is om de hoeveelheid groen en water rondom de stad gelijke tred te laten houden met de stedelijke ontwikkeling. In de komende jaren wordt nog ca 53 ha Hollandse IJsselbos gerealiseerd zodat we gelijke tred kunnen houden met de toename van het aantal inwoners. Toelichting: Om de hoeveelheid groen rondom de stad (de recreatiegebieden om ons heen) per huishouden gelijk te houden ontwikkelen we samen met U10/U16 partners en terrein beherende organisaties, plannen voor nieuwe groengebieden en verbindingen

Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden:

Activiteiten

Om onze doelstelling te bereiken, gaan wij het volgende doen:

Nieuwe activiteiten in het begrotingsjaar
Voor zowel het Speelruimtebeleid als de visie Stadswater stellen we een uitvoeringsprogramma op en gaan aan de slag met de eerste projecten. Voor de Visie Stadswater is dit nog wel onder voorbehoud van vaststelling van de visie door de Raad (gereed in 2024).
We starten met een nieuwe ronde van de 6-jaarlijkse klimaatstresstesten en het opstellen van omgevingsplanregels (gereed in 2024).
We vergroten onze inspanning om meer bomen in de stad toe te voegen door extra projecten uit te voeren en inwoners en partners in de stad te betrekken en door bomen weg te geven aan bewoners voor in hun tuinen (gereed in 2024).
Op andere schaalniveaus werken we aan de verdere vergroening die bijdraagt aan klimaatadaptatie en verbetering van de biodiversiteit, veelal met cofinanciering, zoals bij de Icoonprojecten Rondje Stadseiland en Moreelse Tuinen (gereed in 2024).
Ten oosten van Utrecht werken we aan de planontwikkeling van een Groen Groeit Mee voorbeeldgebied voor meer natuur en recreatie in de toekomst (gereed in 2024).
Nieuw contract voor dierenhulp afsluiten met dierenhulporganisatie(s) (gereed in 2024).

Activiteiten die we niet meer doen
Niet van toepassing

Activiteiten die we blijven doen

We benutten kansen voor meer groen en bomen, klimaatadaptatie, speelplekken en biodiversiteit in gebiedsontwikkelingen en bij aanpassingen van de openbare ruimte en naar aanleiding van initiatieven uit de stad.

Samen met de regio werken we aan recreatievoorzieningen.

We participeren in projecten waar we werk met werk kunnen maken en waar we kansen zien samen met anderen (van inwoners tot Europese projecten).

Samen met de dierenhulporganisaties zorgen we voor goede en snelle hulpverlening aan hulpbehoevende dieren in de stad. Deze hulpverlening is bedoeld voor zowel zwerfdieren als wilde dieren.

Conform de afspraken in het coalitieakkoord wordt er een (digitaal) loket ingericht voor initiatieven voor vergroening en zelfbeheer van openbaar groen door bewoners. Voor de wijken Overvecht, Rivierenwijk en West-Noordwest zijn uitvoeringsmiddelen beschikbaar gesteld om de vergroening op grotere schaal uit te voeren (gereed in 2024).

Financiën Extra groen

						x €1.000
	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Baten	280	412	15	15	15	15
Klimaatadaptatie	247	14	15	15	15	15
Meerjaren Groenprogramma	33	398	0	0	0	0
Lasten	13.253	14.178	15.954	16.905	20.601	20.844
Klimaatadaptatie	679	432	452	452	452	452
Natuur- en milieueducatie	4.416	4.829	4.744	4.744	4.744	4.744
Meerjaren Groenprogramma	5.654	6.327	6.457	6.258	10.227	10.514
Groen en recreatie om de stad	1.760	1.819	1.888	1.888	1.888	1.888
Dierenwelzijn	745	771	802	802	802	802
Gezond Gedrag in de OR	0	0	1.612	2.762	2.489	2.445
Saldo Baten en Lasten	-12.974	-13.765	-15.939	-16.890	-20.586	-20.829
Onttrekking reserves	1.815	200	0	0	0	0
Toevoeging reserves	41	41	41	41	41	41
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	1.774	159	-41	-41	-41	-41
Totaal	-11.200	-13.607	-15.980	-16.931	-20.627	-20.870

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves ten opzichte van begrotingsjaar 2023 toegelicht.

	x €1.000
Toelichting verschillen	Bedrag	I/S
Baten
Incidentele provinciale subsidie voor de realisatie parkzone Johan Wagenaarkade vervalt in 2024.	-398	I
Lasten
Loon en prijsindexering	819	S
Provinciale subsidie parkzone Johan Wagenaarkade, zie toelichting baten	-398	I

Beïnvloedbaarheid

De grafiek hieronder laat zien welk percentage van de lasten van deze doelstelling beïnvloedbaar is.

Voor het jaar 2024 was de doelstelling Extra groen voor 34 procent beïnvloedbaar. Voor het jaar 2025 voor 37 procent beïnvloedbaar Voor het jaar 2026 voor 51 procent beïnvloedbaar Voor het jaar 2027 voor 54 procent beïnvloedbaar

Binnen deze doelstelling is een groot deel van de lasten beïnvloedbaar. Dierenwelzijn is een wettelijke taak voor dieren met een kennelijke eigenaar, maar met ruimte voor de wijze van invullen. Versobering treft hulpbehoevende dieren zonder eigenaar (opvang, vervoer) en uitvoerende organisatie (Stichting Dierenbescherming). Van deze middelen is slechts een beperkt deel (< 15%) beïnvloedbaar).

Groen en recreatie om de stad hebben we geregeld middels de gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden. Uittreding leidt tot desintegratie kosten waardoor op het beëindigen van taken op korte termijn meer kost dan oplevert. Groenstructuurplan is de grootste post binnen Extra groen, hier is circa de helft beïnvloedbaar in 2024 en dit neemt toe naar 2027.
De middelen Natuur- en Milieueducatie worden besteed aan een subsidie en een dienstverleningsovereenkomst aan Stichting Utrecht Natuurlijk. Het onderdeel Klimaatadaptatie betreft beleidsinzet en advisering.